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关于印发《优米软件下载官方版开展廉政廉洁风险防控机制建设实施方案》的通知
所属分类：[行风廉政]
来源：优米软件下载官方版
更新时间：2013-05-30
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各科室、各部门：
现将《优米软件下载官方版开展廉政廉洁风险防控机制建设实施方案》印发给你们，请结合本院工作实际，认真组织学习实施。 中共优米软件下载官方版委员会 优米软件下载官方版 二〇一三年五月七日 优米软件下载官方版
为进一步贯彻执行我市卫生系统反腐倡廉建设，根据汕头市卫生局印发的《汕头市卫生局开展廉政风险防控机制建设实施方案》（汕市卫[2013]54号）文件精神，结合我院实际，特制定优米软件下载官方版开展廉政廉洁风险防控机制建设实施方案。开展廉政廉洁风险防控机制建设实施方案 一、指导思想 坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位廉政廉洁风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，在全院建立健全权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政廉洁风险防控机制，确保医院党政领导机构拥有一定职务和职业权力的领导干部和医务人员正确行使、高效运行所有权利，不断提高预防腐败工作科学化水平，为深化医药卫生体制改革提供坚强的组织和纪律保障。 二、工作目标 围绕规范公共权力运行，立足我院实际，针对拥有一定职务和职业权力的领导干部和医务人员可能出现或正在演化的腐败问题，通过“分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责”的预警防控模式，强化采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，努力使廉政廉洁风险防控机制运行更加顺畅，制度配套更加完善、执行更加有力，确保医院权力行使安全、项目建设安全、资金运用安全和干部成长安全。 三、引导干部职工认清廉政廉洁的五类风险 （一）思想道德风险。体现在思想道德及作风方面。 （二）制度机制风险。指未能将已有的制度机制内化为单位内部的规范工作流程，造成权力行使失控，服务行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政廉洁风险。 （三）岗位职责风险。 指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、制度机制和外部环境等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政廉洁风险。 （四）业务流程风险。体现在业务流程设计存在缺陷、评估衡量体系缺失，各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制等方面。 （五）外部环境风险。 指为了达到政务及业务结果有利于自身利益的目的，利益相关方可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，从而导致工作人员权力失控、行为失范，构成失职渎职或权钱交易等严重后果的廉政廉洁风险。 四、依据廉政廉洁风险等级 进行分级管理 （一）高等级风险。主要涉及“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大活动安排和大额资金使用）的事项，涉及人财物管理等权力较大、有自由裁量权的岗位以及各内设部门和岗位存在的共性问题。 （二）中等级风险。主要涉及不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位。 （三）低等级风险。主要涉及没有人财物等权力、工作内容较公开透明的岗位。 根据权力的重要性程度、自由裁量权大小、信访举报案件发生的频率、利用职权谋取私利的可能性大小、可能对院内造成危害的严重性程度等具体指标，综合评估廉政廉洁高、中、低三个风险，经科学评审后由院领导班子集体审定确认，并按等级实行分级管理、分级负责、责任到人。 五、时间、方法和步骤 时间：从2013年4月--10月。 方法和步骤： （一）第一阶段：制定方案 明确任务 深入学习 动员部署（4月20日--5月30日） 1、认真制定方案 明确工作任务 按照《汕头市卫生局开展廉政廉洁风险防控机制建设实施方案》的要求，结合我院实际，成立廉政廉洁风险防控机制建设工作领导机构，制定《优米软件下载官方版开展廉政廉洁防控机制建设实施方案》。把加强廉政廉洁风险防控工作作为落实党风廉政建设责任制和纠风工作责任制、拓展源头惩治和预防腐败、强化监督制约和有效保护干部的一项重要任务，并列入领导班子重要议事日程，认真组织落实。党政主要领导和各部门负责人要以身作则，率先垂范，按照“一岗双责”的要求，带头抓好自身和职责范围内的廉政廉洁风险防控工作，着力形成党政主要领导亲自抓、负总责，班子成员分工负责，纪检监察职能部门组织协调，各部门各负其责，群众广泛参与的领导机制和工作机制。 2、深入学习动员 营造防控氛围 围绕推进廉政风险防控工作的指导思想、工作目标和方法步骤等内容，通过召开全院中层干部会议和干部职工动员大会，利用简报、内网、宣传栏等，重点组织学习各级关于廉政廉洁防控工作的重要文件和领导的重要讲话精神和《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》及《事业单位工作人员处分暂行规定》、《广东省医疗卫生机构及其工作人员索要、收受“红包”、回扣责任追究暂行办法》等党纪政纪有关规定，充分认识廉政廉洁防控风险的五大种类和三个等级的重要性和复杂性，统一思想，提高认识。 （二）第二阶段：全面清权确权 编制职权目录（5月30日-- 6月30日） 1、制定与本院相关的职权公开目录 对照法律法规和机构职能“三定”方案，按照“谁行使、谁清理”的权责一致原则，对单位内设科室和个人岗位权力事项自下而上进行清理，按规定和时限认真制定和填写本院《内设机构行政职权公开目录》，并对内公开。凡是未经审核确认的职权，坚决禁止行使。 2、填写与我院相关的职务权力和职业权力公开目录 根据本院的实际情况，认真填写本院《职务权力和职业权力公开目录》。对职务权力的公开包括决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等；职业权力的公开包括医生的临床诊疗、临床用药、医用耗材的购进和使用、检验试剂的采购和使用、对病人进行大型医疗设备检查、医疗收费等以及其他公开卫生职业权力的公开。 （三）第三阶段：查找廉政廉洁风险 评估风险等级（6月30日--8月30日） 1、全面查找“风险点” 一是查找医院廉政廉洁风险。结合我院实际，认真查找领导班子以及班子成员在重大事项决策、重要人事任免、重大建设项目安排和大额度资金使用等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式。针对行政决策、基建、采购、人事、财务等权力行使的重点部门、重要岗位和关键环节，以及社会、群众关注的热点问题，从工作程度、制度建设、思想认识、外部环境等方面，查找廉政廉洁风险点和采取的防控措施。及时填报《廉政廉洁风险防控登记表》。 二是查找个人岗位廉政廉洁风险。按照全员参与的要求，干部职工对照履行职责、执行制度的情况，对权力运行每个环节逐一分析，对每项制度执行情况，认真查找个人岗位存在的廉政廉洁风险内容及其表现形式。填写《工作人员岗位廉政廉洁风险防控登记表》，经科室负责人把关、分管领导审核后，报院领导班子研究审定。 2、客观评估风险等级 在查找出廉政廉洁风险点后，按照风险发生概率高低和后果的严重程度进行评估，将每项职权风险按照“高”、“中”、“低”等三个等级进行评定。在确定个人岗位廉政廉洁风险等级后，先由各科室编制《岗位廉政廉洁风险等级及防控措施汇总表》，经汇总报院领导班子研究确定。实行风险防控分级管理、分级负责。“高”风险点在医院分管领导管理的基础上，由院主要领导负责防控；“中”风险点由科室负责人直接管理的基础上，由医院分管领导负责防控；“低”风险点由科室负责人直接负责防控。 3、建立廉政廉洁风险信息库 收集汇总医院、科室、个人查找的廉政廉洁风险点和采取的防控措施，对查找的廉政廉洁风险进行综合分析，结合信访举报、考核检查等渠道获得的信息，建立廉政廉洁风险信息库，并适时根据各项风险因素变化情况，及时进行风险级别、风险点的复核或调整，及时更新信息库内容，实行动态管理。 （四）第四阶段：制定廉政廉洁防控措施 强化制度监督制约（8月30日--9月30日） 1、规范和公开职权运行流程 按照“程度法定、流程简便”的要求，根据医院的工作性质和业务特点，明确并公开权力行使的基本程度、承办岗位、办理时限、相对人权利等，对“高”“中”风险等级的职权为重点，在编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录的基础上，绘制“权力运行流程图”，固化工作流程，把权力行使责任落实到每个部门和每个岗位。公开权力运行和风险信息，通过医院内网、公示栏、汇编手册等形式，公开办事流程、权力依据、办事结果和用权风险以及防控措施等，促进权力运行的规范化、公开化、程度化，保证权力在阳光下运行。形成以岗位为点、以程度为线、以制度为面的廉政廉洁风险防控机制。 2、建立风险防控平台 根据各岗位风险点的风险点的风险类型、风险等级，制定一套适用的预警机制。充分利用现有的医院办公自动化和各业务信息系统为依托，将风险防控预警融入到日常业务工作中。通过信息化手段，采取设置防控程度等手段，进行权力运行网上公开，适时对权力实施起点、过程和结果进行监控，及时发现业务工作中的不规范、不正常行为，把静态的事后监督变为网上实时动态监控，及时发现和纠正违规操作。同时，建立健全廉政廉洁风险信息分析和预警处置系统，及时发现廉政廉洁风险漏洞和薄弱环节，实施预警和纠正，避免问题发生，化解廉政廉洁风险。 3、强化权力监督制约 合理配置权力，不断完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构。对风险较高的重大事项决策权、行政审批权、监督权、基建权、采购权、人事权、财务权等，要根据法律规定和实际工作需要，进行合理分解，强化制约监督，防止权力过于集中。对重要部门负责人、重要岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。规范自由裁量权，防止自由裁量权过大而产生廉政廉洁风险。全面实行岗位责任制、首问负责制、限时办结制、绩效评估制、行政问责制等。 （五）第五阶段：完善长效工作机制 有效防控风险（9月30日--10月30日） 1、建立风险防控评估机制 针对腐败现象易发多发的职务权力的岗位（包括决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等）和职业权力岗位（包括医生的临床诊疗、临床用药、医用耗材的购进和使用、检验试剂的采购和使用、对病人进行大型医疗设备检查、医疗收费等）重点部门和关键岗位，从投诉举报、经济责任审计、案件分析、干部考察、述职述廉、个人重大事项报告、问卷调查、媒体报道、网络舆情等方面收集整理，判定廉政廉洁风险的等级，按照分级管理的原则及早进行预警和控制。 2、建立风险防控预警机制 按照“没有问题早防范、有了问题早发现、一般问题早纠正、严重问题早查处”的原则，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，视情节轻重，分别作出岗位预警、单位预警、综合预警，并采取自查自纠、教育提醒、廉政廉洁谈话等方式，及时进行预警提示和纠正，避免发展成违纪违法问题。 3、建立风险防控考核机制 采取信息监测、定期行风查房自查考核、对照上级检查等方式，对廉政廉洁风险防控考核。突出以权力运行流程、运行状况和防控规则为重点，对防控效果进行动态监控和绩效考核评估。重点关注权力行使运行流程并按规定公开相关信息，是否有效防范了腐败问题的发生;对防控规则的重点是否严格落实及其防控。对考核评估中发现的问题和薄弱环节，采取措施、及时整改，建章立制、堵塞漏洞，逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制。 我院认真按照上级文件部署和要求，切实加强组织领导，落实规定的各项工作，适时填写相关表格并及时上报，把加强廉政廉洁风险防控工作作为落实党风廉政建设责任制和纠风工作责任制一项重要任务。并融入到医疗业务工作全过程，同时与开展治理医药购销领域商业贿赂和纠正不正之风工作相结合，推动医院廉洁廉政和预防腐败工作深入开展。 附件： 1.汕大医学院附属肿瘤医院开展廉政廉洁风险防控机制建设工作 领导小组 附件1 优米软件下载官方版 开展廉政廉洁风险防控机制建设工作领导小组 组 长：蔡桂生 副组长：张国君 成 员：张 灏 林志雄 林英城 邱卫黎 下设办公室（设在纪检监察审计室） 主 任：林英城（兼） 副主任：周明镇（兼） 成 员：罗晓明 欧阳侠 方壮荣 彭汉伟 张利群 王 萍 吴安宏 何敬光 杜彩文 陈 蕾 王逸如 郑 滢 中共优米软件下载官方版委员会
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